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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do Abrigo Institucional, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, PE 77/2023, Termo 100/2023, AE 388/2024 e NF   Processo 2148/2023 Protocolo 18215/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO 50ML	- Desodorante roll-on antitranspirante, neutro, para protecao 24h, sem perfume; embalagem com quantidade igual ou superior a 50ml. Validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	20,0000	R$ 3,85	R$ 77,00
Material	CONDICIONADOR DE CABELO USO ADULTO - 325ML A 350ML	- Condicionador de cabelo para todos os tipos de cabelo. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote e validade. Embalagem entre 325ml e 350ml. Validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	20,0000	R$ 5,80	R$ 116,00
					Total Geral R$ 193,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/09/2024	0002023/2024	Original	004 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 193,00
				Total Geral R$ 193,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/10/2024	0002023/2024	0002707/2024	Original	Orcamentario	004 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 193,00
						Total Geral R$ 193,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: