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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque do almoxarifado e posteriormente atender as escolas de Ensino Fundamental do municipio em suas rotinas diarias de limpeza e higienizacao dos espacos escolares, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 77/223, Termo 199/2023, AE 1468/2024 e NF   GED PROCESSO: 2148/2023  PROTOCOLO:16194/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA 05L	- Composicao: tensoativos anionicos, sequestrantes, conservantes, espessante, corante, fragrancia e agua. - Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio. Tensoativo biodegradavel. - Testado dermatologicamente. - Embalagem: frasco com no minimo 05 litros, contendo dados de identificacao, procedencia, lote e validade. - Validade minima de 12 meses apos da data de entrega. - Apresentar, no que couber, Registro/Notificacao na ANVISA/ MS e FISPQ.	50,0000	R$ 16,87	R$ 843,50
					Total Geral R$ 843,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/10/2024	0007999/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 843,50
				Total Geral R$ 843,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/10/2024	0007999/2024	0009390/2024	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 833,37
						Total Geral R$ 833,37

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: