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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque do almoxarifado e posteriormente atender as escolas de Ensino Infantil do municipio, nas rotinas diarias de limpeza e higienizacao dos espacos escolares, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 77/2023, Termo 193/2023, AE 1448/2024 e NF    GED PROCESSO: 2148/2023  PROTOCOLO:16041/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FOSFORO TAM MEDIO	ESPECIFICACAO: MACOS DE ACENDEDOR TIPO FOSFORO DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO COM PONTA DE POLVORA; CAIXINHA COM 40 PALITOS MEDIOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO; PACOTE COM 10 CAIXAS.	75,0000	R$ 3,01	R$ 225,75
Material	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA	COMPOSICAO 100 ALGODAO, TAMANHO 38 X 58CM	250,0000	R$ 1,93	R$ 482,50
					Total Geral R$ 708,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/09/2024	0006598/2024	Original	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 708,25
				Total Geral R$ 708,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2024	0006598/2024	0007808/2024	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 708,25
						Total Geral R$ 708,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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