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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas das unidades escolares de ensino do municipio, no setor EMEIS, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 84/2023, Termo 179/2023, AE 1321/2024 e NF  GED processo: 2917/2023  - Protocolo: 14009/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G	COM FERRO PARA O PRIMEIRO ANO DE VIDA. POSSUI 100 DE MALTODEXTINA COMO FONTE DE CARBOIDRATO, SEM ADICAO DE SACAROSE E ALTO TEOR DE VITAMINA C, ENRIQUECIDO COM L-METIONINA, 100 GORDURA DE ORIGEM VEGETAL (OLEO DE PALMA, OLEO DE SOJA, OLEO DE COCO, OLEO DE GIRASSOL) E OUTROS NUTRIENTES COMO L-CARNITINA, TAURINA E CLORETO DE COLINA. NAO CONTEM GLUTEN; DENSIDADE CALORICA: 67 KCAL POR 100 ML DE FORMULA RECONSTITUIDA; PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	30,0000	R$ 93,08	R$ 2.792,40
					Total Geral R$ 2.792,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/08/2024	0005969/2024	Original	001 - APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 2.792,40
				Total Geral R$ 2.792,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2024	0005969/2024	0007036/2024	Original	Orcamentario	001 - APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 2.792,40
						Total Geral R$ 2.792,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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