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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de carnes de frango para atender as demandas do Abrigo Institucional, com recurso FEAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, conforme PE 09/2023, Termo 35/2023, AE 318/2023 e NF  GED Processo 6355/2022 Protocolo 22025/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADO	Frango coxa e sobrecoxa congelado; sem dorso e sem sambiquira, maximo 4 de gordura, aspecto proprio, nao amolecida nem pegajosa, cor propria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprios, com ausencia de sujidades, parasitos e larvas; embalado com saco de polietileno hermeticamente fechado, sem acumulo de liquidos em seu interior (maximo de 6 ), com identificacao do produto, rotulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no sim e sif; data de validade: minima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega do produto.	10,0000	R$ 10,34	R$ 103,40
					Total Geral R$ 103,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/12/2023	0002452/2023	Original	004 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 103,40
				Total Geral R$ 103,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2023	0002452/2023	0003239/2023	Original	Orcamentario	004 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 102,16
						Total Geral R$ 102,16

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: