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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 67.706,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 10.445,00 )
   0003836/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.445,00
       Total R$ 10.445,00
Total R$ 10.445,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 13.500,00 )
   0002362/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 13.500,00
       Total R$ 13.500,00
Total R$ 13.500,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 7.536,96 )
   0000344/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 7.536,96
       Total R$ 7.536,96
Total R$ 7.536,96
 Data: 15/01/2025 ( Total -R$ 7.536,96 )
   0000199/2025 Anulacao002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS-R$ 7.536,96
       Total -R$ 7.536,96
Total -R$ 7.536,96
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 7.536,96 )
   0000199/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 7.536,96
       Total R$ 7.536,96
Total R$ 7.536,96
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 2.512,32 )
   0005572/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 2.512,32
       Total R$ 2.512,32
Total R$ 2.512,32
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 5.024,64 )
   0004508/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 5.024,64
       Total R$ 5.024,64
Total R$ 5.024,64
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 2.512,32 )
   0003706/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 2.512,32
       Total R$ 2.512,32
Total R$ 2.512,32
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.256,16 )
   0003573/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.256,16
       Total R$ 1.256,16
Total R$ 1.256,16
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 1.256,16 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 47.361,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 13.500,00 )
   0002362/2025 0004163/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 13.500,00
        Total R$ 13.500,00
Total R$ 13.500,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 7.536,96 )
   0000344/2025 0000220/2025 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 7.536,96
        Total R$ 7.536,96
Total R$ 7.536,96
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 2.512,32 )
   0005572/2024 0007047/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 2.512,32
        Total R$ 2.512,32
Total R$ 2.512,32
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 5.024,64 )
   0004508/2024 0006049/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 5.024,64
        Total R$ 5.024,64
Total R$ 5.024,64
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 3.768,48 )
   0003706/2024 0004991/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 2.512,32
   0003573/2024 0004985/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.256,16
        Total R$ 3.768,48
Total R$ 3.768,48
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 3.768,48 )
   0002499/2024 0003533/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 3.768,48
        Total R$ 3.768,48
Total R$ 3.768,48
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 1.256,16 )
   0002907/2024 0003521/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.256,16
        Total R$ 1.256,16
Total R$ 1.256,16
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 3.768,48 )
   0000698/2024 0000570/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 1.256,16
   0000497/2024 0000569/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 2.512,32
        Total R$ 3.768,48
Total R$ 3.768,48
 Data: 16/05/2022 ( Total R$ 2.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 47.261,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 13.500,00 )
   0004163/2025 0005058/2025 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 13.500,00
         Total R$ 13.500,00
Total R$ 13.500,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 7.536,96 )
   0000220/2025 0000214/2025 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 7.536,96
         Total R$ 7.536,96
Total R$ 7.536,96
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 2.512,32 )
   0007047/2024 0008272/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 2.512,32
         Total R$ 2.512,32
Total R$ 2.512,32
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 5.024,64 )
   0006049/2024 0007090/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 5.024,64
         Total R$ 5.024,64
Total R$ 5.024,64
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 3.768,48 )
   0004991/2024 0005806/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 2.512,32
   0004985/2024 0005805/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.256,16
         Total R$ 3.768,48
Total R$ 3.768,48
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 4.924,15 )
   0003533/2024 0003970/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 3.693,11
   0003521/2024 0003969/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 1.231,04
         Total R$ 4.924,15
Total R$ 4.924,15
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 3.768,48 )
   0000570/2024 0000523/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 1.256,16
   0000569/2024 0000522/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 2.512,32
         Total R$ 3.768,48
Total R$ 3.768,48
 Data: 17/05/2022 ( Total R$ 2.500,00 )
   0003606/2022 0003990/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.500,00
         Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 17.981,96 )
  24/06/2025000047/2025COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BOTAS E BOTINAS DE MODO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Deve se destacar que e responsabilidade do empregador o fornecimento de EPIs (Equipamento de Protecao Individual) quando necessario de modo a garantir a seguranca dos servidores durante a execucao das atividades pertinentes ao cargo. Por todo o exposto, destaca se que a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos tem servidores lotados nos cargos de bracal, operadores de maquinas, pedreiros, etc. Que exercem atividades externas em locais que podem apresentar riscos de corte e/ou perfuracao dos pes, alem da necessidade de uso de ferramentas de corte e/ou com peso consideravel que em caso de descuido ou de acidente podem atingir os pes e em caso de desprotecao machucar os servidores. Deve se destacar ainda que a secretaria tambem e responsavel pela manutencao e/ou execucao de redes de drenagem, limpeza de ruas e espacos publicos com caminhao pipa, molha de jardins, etc. O que exige que os servidores por vezes trabalhem em locais umidos, que em caso de nao usarem calcado apropriado geram a umectacao dos pes alem da possibilidade de contato com agua contaminada de rios e corregos o que pode causar doencas aos mesmos. Pelo exposto, com intuito de gerar seguranca, conforto e qualidade de trabalho aos servidores, e necessario que a secretaria forneca aos mesmos calcados apropriados e com certificado de aprovacao emitido pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia.VIGENTER$ 10.445,00
  15/01/2025000009/2025PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO, BRIGADISTA PROFISSIONAL E LIMPEZA PARA EVENTOS PRMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 7.536,96
        Total R$ 17.981,96
Total R$ 17.981,96
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