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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000017/2024 | 0000008/2024 | 0002561/2024 | Valor referente ao consumo de agua nas escolas de ensino INFANTIL do Municipio, Emei Antenor Honorio Pizzol (483541-7) e EmeiAntonio Roberto Feitosa (617755-7, durante o mes de marco de 2024, conforme faturas. Processo 4001/2023 protocolo 8780/2024 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 2.674,08 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000017/2024 | 0000007/2024 | 0002560/2024 | Valor referente ao consumo de agua nas escolas de ensino FUNDAMENTAL do Municipio, EMEF Atilio Pizzol (293522-8) e EMEF Caxixe (762133-7), durante o mes de marco de 2024, conforme faturas. Processo 4001/2023 protocolo 8779/2024 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 71,74 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000017/2024 | 0000006/2024 | 0002559/2024 | Valor referente ao consumo de agua nas EMEIS Municipais, Caxixe (702131-0) Flor de Ipe (200343-0), Vila da Mata (372798-0), Vovo Elvira (511395-4),Vovo Helena Sossai I (271921-5) e Vovo Helena Sossai II (603681-3) e James Yung(754097-3), durante o mes de marco de 2024, conforme faturas. Processo 4001/2023 protocolo 8777/2024 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 4.256,22 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000008/2024 | 0000004/2024 | 0002558/2024 | Valor referente ao consumo de agua no Galpao de deposito de materiais (0296779-0), durante o mes de marco de 2024, conforme fatura Processo 4001/2023 protocolo 8671/2024 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 20,54 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0004732/2023 | 0000188/2024 | 0002557/2024 | Valor referente a contratacao de empresa para publicacoes de atos oficiais da prefeitura em jornal de grande circulacao diaria no estado do Espirito Santo, para o mes de fevereiro de 2024, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Administracao, PE 31/2023, Termo 101/2023 e NF 1123 GED PROCESSO: 1277/2023 - PROTOCOLO: 9837/2024 | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA | 45.049.219/0001-13 | R$ 420,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000013/2024 | 0000005/2024 | 0002556/2024 | Valor referente ao consumo de agua na Sede da Secretaria de Agricultura (460625-6), durante o mes de marco de 2024, conforme fatura Processo 4001/2023 protocolo 8770/2024 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 178,26 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000008/2024 | 0000004/2024 | 0002555/2024 | Valor referente ao consumo de agua na Sede da Prefeitura (406386-4), Centro Fitoterapico (9200934-0) e Pastoral da Saude ADM (antigo Creas) (343238-6) e Sala do Empreendedor (0495250-2), durante o mes de marco de 2024, conforme fatura Processo 4001/2023 protocolo 8768/2024 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 2.363,99 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000457/2022 | 0000198/2024 | 0002554/2024 | Valor referente a aquisicao de grama esmeralda para revitalizacao do patio externo da EMEI Vovo Elvira, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 20/2023, Termo 79/2023, AE 201/2024 e NF 17826 Ged Processo: 457/2023 Protocolo: 9516/2024 | PIZETTA MUDAS LTDA - ME | 18.794.815/0001-55 | R$ 2.406,80 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000164/2024 | 0002452/2024 | 0002553/2024 | Valor referente a aquisicao de materiais de construcao para reparos realizados pela secretaria de esporte e lazerO material sera utilizado em pequenas melhorias, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme PE 02/2024, Termo 33/2024, AE 970/2024 e NF 2972 GED Processo: 164/2024 - Protocolo: 9903/2024 | N.C.E GALDINO ME | 04.543.959/0001-24 | R$ 476,25 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0006360/2022 | 0000549/2024 | 0002552/2024 | Valor referente a aquisicao de material esportivo para atender as unidades escolares (EMEIS), conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 66/2023, Termo 159/2023, AE 483/2024 e NF 1695 PROCESSO: 6360/2022 - PROTOCOLO: 8525/2024 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 48.348.052/0001-80 | R$ 2.258,52 |