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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Atualizado em: 15/04/2026 20:06:19

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15/04/20260000159/20240002487/2026Valor referente a contratação de serviço de marmitex e refeição para uso exclusivo em festas e eventos realizados pela Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, até o dia 30 de junho de 2026, conforme PE 09/2024, Contrato 29/2026, AE 2871/2026 e NF GED PROCESSO: 159/2024 – PROTOCOLO: 6426/2026RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS04.285.803/0001-90R$ 5.239,55300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
15/04/20260000530/20250002488/2026Valor referente aquisição de areia lavada destinada às atividades pedagógicas na EMEIEF Pindobas – Infantil. A areia será utilizada na caixa de areia com o propósito de estimular a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento sensorial dos alunos, contribuindo de forma lúdica e significativa para o processo de aprendizagem, conforme PE 17/2025, Termo 46/2026, AE 2872/2026 e NF GED PROCESSO: 530/2025 – PROTOCOLO: 8655/2026NSA COMERCIO DE AREIA E BRITAS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE20.221.699/0002-08R$ 240,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/04/20260007627/20260002455/2026Valor referente a serviços prestados por CLAITON JANUARIO DA SILVA, como Professor PB a escola EMEF CAXIXE no período de 01/04 A 10/04/2026 e nos dias 15/04; 22/04; 27/04 e 29/04/2026 com carga horária total de 55 horas/aulas, para suprir as necessidades da escola, enquanto aguardamos chamada pelo processo /seletivo, conforme Recibo. Processo 1486/2026 Protocolo 7627/2026CLAITON JANUARIO DA SILVA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE***.692.097-**R$ 1.642,85300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO
15/04/20260007621/20260002453/2026Valor referente serviços prestados por ERICA ANDREIA DE PAULO, como Professor PA, nas escolas EMEI ANTONIO ROBERTO FEITOSA E EMEI VOVO HELENA SOSSAI no dia 01/04/2026, com carga horária total de 10 horas/AULAS, para supriras necessidades da escola, no lugar de Kelly Souza Kaike que se encontrava de atestado médico, conforme Recibo. Processo 3596/2025 Protocolo 7621/2026ERICA ANDREIA DE PAULO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE***.631.417-**R$ 298,70300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO
15/04/20260008544/20260002486/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês) DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.723.497/0001-08R$ 748,85300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
15/04/20260008544/20260002481/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês) DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DT, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.723.497/0001-08R$ 6.650,64300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15/04/20260007619/20260002452/2026Valor referente serviços prestados por POLIANA SOUZA BISSOLI, como Professor PA, na escola EMEIEF PINDOBAS E EMEF CAXIXE no dia 01/04/2026 com carga horária total de 9 horas/aulas, para suprir as necessidades da escola, no lugar de Marcia Schiavo, que se encontra de afastada de atestado e enquanto aguardamos contratação pelo processo seletivo, conforme Recibo. Processo 1154/2026 Protocolo 7619/2026POLIANA SOUZA BISSOLI150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE***.959.197-**R$ 268,83300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO
15/04/20260008544/20260002460/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês) DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.723.497/0001-08R$ 248,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
15/04/20260008544/20260002479/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês) DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DT, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.723.497/0001-08R$ 30.730,32300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15/04/20260008544/20260002474/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês) DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%31.723.497/0001-08R$ 149,04300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
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