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Detalhes
| 27/03/2024 | 0007565/2024 | 0001936/2024 | Valor referente a 01 diaria (alimentacao) para o Motorista Narcizo moreto Kaike, em viagem a Marechal Floriano - ES, para transportar a Folia de Reis Nossa Senhora Aparecida para o III Festival Nacional de Arte e Cultura de Morro Baixo, conforme convite e solicitacao de diaria. Processo 254/2024 Protocolo 7565/2024 | NARCISO MORETE KAIQUE | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.636.547-** | R$ 69,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0007574/2024 | 0001935/2024 | Valor referente ao Pasep da cota parte do FEP - ANP- Royalties Federal, conforme aviso de debito. Processo 272/2024 Protocolo 7574/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 00.000.000/1774-40 | R$ 2.259,86 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0003355/2023 | 0001934/2024 | Valor referente a contratacao de profisionais para apoio e organizacao de pessoas, atuando na final do Campeonato Comunitario de Futebol, que acontecera no dia 21 de abril de 2024, no Estadio Olimpio Perim. Com inicio 12:00 e termino previsto 19:00. A solicitacao se faz necessaria devido ao numero de pessoas que comparecem ao local e com intuito de zelar pela seguranca dos mesmos, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, PE 96/2023, Termo 15/2024, AE 899/2024 e NF Processo 3355-2023 Protocolo:7220-2024 | ATS MULTISERVICOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.892.179/0001-95 | R$ 340,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001540/2020 | 0001933/2024 | Valor referente a prestacao de servico de transporte escolar terceirizado para os alunos das redes estadual e municipal, nao contemplados pelo transporte escolar publico municipal, no mes de abril de 2024, conforme PE 02/2020, Contrato 66/2020, AE 913/2024 e NF PROCESSO: 484/2021 - PROTOCOLO: 7419/2024 | COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 05.427.772/0001-28 | R$ 1.358,28 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001540/2020 | 0001932/2024 | Valor referente a prestacao de servico de transporte escolar terceirizado para os alunos das redes estadual e municipal, nao contemplados pelo transporte escolar publico municipal, no mes de abril de 2024, com Recurso: Sedu, conforme PE 02/2020, Contrato 66/2020, AE 912/2024 e NF PROCESSO: 484/2021 - PROTOCOLO: 7419/2024 | COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | 157600000001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU | 05.427.772/0001-28 | R$ 116.223,23 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001540/2020 | 0001931/2024 | Valor referente a prestacao de servico de transporte escolar terceirizado para os alunos das redes estadual e municipal, nao contemplados pelo transporte escolar publico municipal, no mes de abril de 2024, com Recurso: Sedu, conforme PE 02/2020, Contrato 67/2020, AE 915/2024 e NF PROCESSO: 486/2021 - PROTOCOLO: 7420/2024 | GRANTUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME | 157600000001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU | 17.878.716/0001-99 | R$ 12.262,07 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0004392/2021 | 0001930/2024 | Valor referente a prestacao de servico de transporte escolar terceirizado para os alunos das redes estadual e municipal, nao contemplados pelo transporte escolar publico municipal, no mes de abril de 2024, com Recurso: Sedu, PE 01/2022, Contrato 17/2022, AE 914/2024 e NF PROCESSO: 2096/2022 - PROTOCOLO: 7421/2024 | COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | 157600000001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU | 05.427.772/0001-28 | R$ 40.157,71 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0004392/2021 | 0001929/2024 | Valor referente a prestacao de servico de transporte escolar terceirizado para os alunos das redes estadual e municipal, nao contemplados pelo transporte escolar publico municipal, no mes de abril de 2024, com Recurso: Sedu, conforme PE 01/2022, Contrato 18/2022, AE 916/2024 e NF GED PROCESSO: 2097/2022 - PROTOCOLO: 7422/2024 | GRANTUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME | 157600000001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU | 17.878.716/0001-99 | R$ 19.551,46 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0004392/2021 | 0001928/2024 | Valor referente a prestacao de servico de transporte escolar terceirizado para os alunos das redes estadual e municipal, nao contemplados pelo transporte escolar publico municipal, no mes de abril de 2024, com Recurso: Sedu, conforme PE 01/2022, Contrato 19/2022, AE 918/2024 e NF GED PROCESSO: 2098/2022 - PROTOCOLO: 7423/2024 | MAGOS TRANSPORTES LTDA | 157600000001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU | 31.470.731/0001-24 | R$ 13.628,12 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0006327/2022 | 0001927/2024 | Valor referente a prestacao de servico de transporte escolar terceirizado para os alunos da rede municipal, nao contemplados pelo transporte escolar publico municipal, no mes de abril de 2024, conforme pE 03/2023, Contrato 27/2023, AE 920/2024 e NF PROCESSO: 6327/2022 - PROTOCOLO: 7424/2024 | COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 05.427.772/0001-28 | R$ 44.570,26 |