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| Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 3.030.267,72 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 26/12/2024 ( Total -R$ 0,01 ) |
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0006903/2024
| Anulacao | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 0,01 |
| | | | | | | Total -R$ 0,01
Total -R$ 0,01 |
| | | Data: 23/12/2024 ( Total -R$ 146.037,62 ) |
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0000715/2024
| Anulacao | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.052 - MELHORIA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - REVISOL - CONVENIO | -R$ 146.037,62 |
| | | | | | | Total -R$ 146.037,62
Total -R$ 146.037,62 |
| | | Data: 29/11/2024 ( Total R$ 70.000,00 ) |
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0006903/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 70.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 70.000,00
Total R$ 70.000,00 |
| | | Data: 25/11/2024 ( Total -R$ 941,64 ) |
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0003683/2024
| Anulacao | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | -R$ 941,64 |
| | | | | | | Total -R$ 941,64
Total -R$ 941,64 |
| | | Data: 30/08/2024 ( Total -R$ 4.350,50 ) |
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0001164/2024
| Anulacao | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | -R$ 282,32 |
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0003684/2024
| Anulacao | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 4.068,18 |
| | | | | | | Total -R$ 4.350,50
Total -R$ 4.350,50 |
| | | Data: 14/06/2024 ( Total R$ 49.998,00 ) |
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0003684/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 16.666,00 |
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0003683/2024
| Original | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | R$ 33.332,00 |
| | | | | | | Total R$ 49.998,00
Total R$ 49.998,00 |
| | | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 125.161,66 ) |
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0001919/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 125.161,66 |
| | | | | | | Total R$ 125.161,66
Total R$ 125.161,66 |
| | | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 125.161,66 ) |
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0001814/2024
| Original | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | R$ 125.161,66 |
| | | | | | | Total R$ 125.161,66
Total R$ 125.161,66 |
| | | Data: 22/02/2024 ( Total R$ 100.000,00 ) (Continua na próxima página) |