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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a contratacao de servicos de Viagem de Cacamba 15m3, constantes no Termo 142/2023, para atuar na demanda da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana nos servicos de terraplenagens diversas no municipio de Venda Nova do Imigrante, com Recurso royalties federa, conforme PE 080/2023, Termo 142/2023, AE 851/2024 e NF  Processo GED: 2691/2023, Protocolo: 6859/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	VIAGEM DE CACAMBA 15M³	- Fornecimento de servicos por hora de caminhao Truck, com capacidade minima de 15m³, . com ano de fabricacao nao inferior a 2016. Custo de manutencao, transporte, reposicao de pecas, combustivel e motorista, sera de responsabilidade da empresa contratada	751,0000	R$ 166,66	R$ 125.161,66
					Total Geral R$ 125.161,66

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2024	0003204/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 17.174,32
17/06/2024	0004116/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 55.362,78
18/07/2024	0005125/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 17.300,97
08/08/2024	0005800/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 35.323,59
				Total Geral R$ 125.161,66

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2024	0003204/2024	0003627/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 17.174,32
18/06/2024	0004116/2024	0004683/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 53.048,62
23/07/2024	0005125/2024	0006074/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 16.586,44
12/08/2024	0005800/2024	0006732/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 33.286,93
						Total Geral R$ 120.096,31

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: