Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a contratacao de servicos de Viagem de Cacamba 15m3, para atuar na demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana nos servicos de transportes e terraplenagens diversas no municipio de Venda Nova do Imigrante, conforme PE 080/2023, Termo 142/2023, AE 1377/2024 e NF   Processo GED: 2691/2023, Protocolo GED: 14811/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	VIAGEM DE CACAMBA 15M³	- Fornecimento de servicos por hora de caminhao Truck, com capacidade minima de 15m³, . com ano de fabricacao nao inferior a 2016. Custo de manutencao, transporte, reposicao de pecas, combustivel e motorista, sera de responsabilidade da empresa contratada	100,0000	R$ 166,66	R$ 16.666,00
					Total Geral R$ 16.666,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2024	0005801/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 12.597,82
				Total Geral R$ 12.597,82

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2024	0005801/2024	0006717/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 12.597,82
						Total Geral R$ 12.597,82

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: