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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 17.420.696,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 241.026,62 )
   0004253/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.629,88
   0004252/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 38.708,56
   0004251/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 62.538,64
   0004250/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 35.997,51
   0004247/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.419,09
   0004246/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.732,94
       Total R$ 241.026,62
Total R$ 241.026,62
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 172.852,91 )
   0004184/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.500,92
   0004183/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 38.309,46
   0004182/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.885,96
   0004181/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 55.990,75
   0004180/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.962,60
   0004179/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 44.203,22
       Total R$ 172.852,91
Total R$ 172.852,91
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 96.389,02 )
   0004136/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.104,00
   0004135/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 88.285,02
       Total R$ 96.389,02
Total R$ 96.389,02
 Data: 24/06/2025 ( Total -R$ 289.820,72 ) (Continua na próxima página)
   0003157/2025 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 13.325,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 16.436.367,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 55.134,35 )
   0004182/2025 0004889/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.885,96
   0004181/2025 0004877/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.155,68
   0002521/2025 0004875/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.805,44
   0002520/2025 0004874/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.465,90
   0002525/2025 0004873/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.579,48
   0002526/2025 0004872/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.241,89
        Total R$ 55.134,35
Total R$ 55.134,35
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 1.850,90 )
   0002520/2025 0004855/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.850,90
        Total R$ 1.850,90
Total R$ 1.850,90
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 11.844,31 )
   0002519/2025 0004308/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.844,31
        Total R$ 11.844,31
Total R$ 11.844,31
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 137.695,53 )
   0002518/2025 0004306/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 76.017,94
   0002518/2025 0004305/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 61.677,59
        Total R$ 137.695,53
Total R$ 137.695,53
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 14.484,00 )
   0002964/2025 0003826/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 14.484,00
        Total R$ 14.484,00
Total R$ 14.484,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 306.027,85 ) (Continua na próxima página)
   0002166/2025 0003308/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.791,79
   0002168/2025 0003307/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 60.690,14
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 15.876.746,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 1.850,90 )
   0004855/2025 0005703/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.850,90
         Total R$ 1.850,90
Total R$ 1.850,90
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 146.464,66 )
   0004306/2025 0005506/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 73.357,31
   0004305/2025 0005505/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 61.677,59
   0004308/2025 0005493/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.429,76
         Total R$ 146.464,66
Total R$ 146.464,66
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 13.977,06 )
   0003826/2025 0004475/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 13.977,06
         Total R$ 13.977,06
Total R$ 13.977,06
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 297.748,73 )
   0003308/2025 0004080/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.791,79
   0003307/2025 0004079/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 60.690,14
   0003306/2025 0004078/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 72.757,56
   0003305/2025 0004060/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.828,20
   0003304/2025 0004077/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 43.389,31
   0003302/2025 0004059/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.182,62
   0003298/2025 0004058/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.241,31
   0003297/2025 0004057/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.206,55
   0003296/2025 0004076/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.104,40
   0003295/2025 0004075/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 48.556,85
         Total R$ 297.748,73
Total R$ 297.748,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 5.251.967,48 )
  04/04/2023000027/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERALVIGENTER$ 1.420.515,86
  09/02/2022000017/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPALVIGENTER$ 483.271,10
  30/09/2020000066/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.VIGENTER$ 934.473,64
  11/02/2020000016/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 301.428,93
  31/01/2019000016/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 421.200,00
  12/05/2018000068/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTE. SERAO COMPUTADOS SOMENTE A KILOMETRAGEM DO VEICULO CARREGADOTERMINO DE PRAZOR$ 378.406,66
  25/01/2017000011/2017PRESTACAO DE SERVICOSO presente contrato tem por finalidade, servico de viagem de cacamba para atender Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana em conformidade com as especificacoes previstas no anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 001/2016 oriunda do Pregao Presencial 068/2015.TERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  13/03/2015000027/2015PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 470.760,16
  16/01/2014000014/2014PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CACAMBA A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0007/2013 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 010/2012TERMINO DE PRAZOR$ 283.112,02
  30/01/2013000015/2013PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERALTERMINO DE PRAZOR$ 408.799,11
        Total R$ 5.251.967,48
Total R$ 5.251.967,48
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