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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 93.027,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 5.070,00 )
   0006719/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.070,00
       Total R$ 5.070,00
Total R$ 5.070,00
 Data: 04/07/2024 ( Total -R$ 14.994,20 )
   0002283/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 646,00
   0001159/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 19.000,00
   0002625/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 0,20
   0001671/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 288,00
   0004167/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.940,00
       Total -R$ 14.994,20
Total -R$ 14.994,20
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 840,00 )
   0002625/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 840,00
       Total R$ 840,00
Total R$ 840,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 3.800,00 )
   0002283/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.800,00
       Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 5.000,00 )
   0001671/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 19.000,00 )
   0001159/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 19.000,00
       Total R$ 19.000,00
Total R$ 19.000,00
 Data: 20/12/2019 ( Total R$ 18.900,00 )
   0006547/2019 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.900,00
       Total R$ 18.900,00
Total R$ 18.900,00
 Data: 26/06/2019 ( Total R$ 3.390,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 93.027,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 5.070,00 )
   0006719/2024 0008913/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.070,00
        Total R$ 5.070,00
Total R$ 5.070,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.390,00 )
   0004167/2024 0007796/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.390,00
        Total R$ 3.390,00
Total R$ 3.390,00
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 1.550,00 )
   0004167/2024 0005118/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.550,00
        Total R$ 1.550,00
Total R$ 1.550,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 839,80 )
   0002625/2024 0002991/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 839,80
        Total R$ 839,80
Total R$ 839,80
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 3.154,00 )
   0002283/2024 0002740/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.154,00
        Total R$ 3.154,00
Total R$ 3.154,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 4.712,00 )
   0001671/2024 0001822/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.712,00
        Total R$ 4.712,00
Total R$ 4.712,00
 Data: 26/03/2020 ( Total R$ 18.900,00 )
   0006547/2019 0001386/2020 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.900,00
        Total R$ 18.900,00
Total R$ 18.900,00
 Data: 01/08/2019 ( Total R$ 3.390,00 )
   0003359/2019 0004746/2019 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.390,00
        Total R$ 3.390,00
Total R$ 3.390,00
 Data: 18/02/2019 ( Total R$ 2.910,00 )
   0000314/2019 0000434/2019 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.910,00
        Total R$ 2.910,00
Total R$ 2.910,00
 Data: 03/08/2015 ( Total R$ 12.708,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 92.567,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 5.070,00 )
   0008913/2024 0010759/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.070,00
         Total R$ 5.070,00
Total R$ 5.070,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 3.390,00 )
   0007796/2024 0009174/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.390,00
         Total R$ 3.390,00
Total R$ 3.390,00
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 1.550,00 )
   0005118/2024 0005987/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.550,00
         Total R$ 1.550,00
Total R$ 1.550,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 3.993,80 )
   0002991/2024 0003259/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 839,80
   0002740/2024 0003258/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.154,00
         Total R$ 3.993,80
Total R$ 3.993,80
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 4.712,00 )
   0001822/2024 0002262/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.712,00
         Total R$ 4.712,00
Total R$ 4.712,00
 Data: 30/03/2020 ( Total R$ 18.900,00 )
   0001386/2020 0001912/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.900,00
         Total R$ 18.900,00
Total R$ 18.900,00
 Data: 12/08/2019 ( Total R$ 3.390,00 )
   0004746/2019 0005507/2019 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.390,00
         Total R$ 3.390,00
Total R$ 3.390,00
 Data: 18/02/2019 ( Total R$ 2.910,00 )
   0000434/2019 0000458/2019 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.910,00
         Total R$ 2.910,00
Total R$ 2.910,00
 Data: 31/08/2015 ( Total R$ 12.708,50 )
   0003980/2015 0004790/2015 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.708,50
         Total R$ 12.708,50
Total R$ 12.708,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 56.900,00 )
  25/09/2024000069/2024PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS (CAMINHAO MUNCK E CACAMBA TRUCK) COM OPERADORTERMINO DE PRAZOR$ 38.000,00
  07/08/2019000085/2019PRESTACAO DE SERVICOSO presente contrato tem por finalidade, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA Em conformidade com as especificacoes previstas no anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 000067/2018 oriunda do Pregao Presencial nº 000056/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 18.900,00
        Total R$ 56.900,00
Total R$ 56.900,00
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