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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a contratacao de servico de locacao de caminhao munck para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na manutencao dos bens publicos do municipio, auxiliando nas construcoes e manutencoes de pontes, instalacao de postes e demais servicos quando necessarios, conforme PE 80/2023, Termo 141/2023, AE 1512/2024 e NF   Processo Ged:2691/2023, Protocolo:15939/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK	- Servico de locacao de caminhao munck de 4,5 ate 15 toneladas, sendo incluso motorista, combustivel, deslocamento em diversos pontos do municipio de Venda Nova do Imigrante, manutencao da frota e encargos trabalhistas por conta da empresa.	13,0000	R$ 380,00	R$ 4.940,00
					Total Geral R$ 4.940,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/07/2024	0005118/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 1.550,00
17/10/2024	0007796/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 3.390,00
				Total Geral R$ 4.940,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/07/2024	0005118/2024	0005987/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 1.550,00
22/10/2024	0007796/2024	0009174/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 3.390,00
						Total Geral R$ 4.940,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: