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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.997.820,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 210,00 )
   0004155/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.057 - APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARESR$ 210,00
       Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 27.627,27 )
   0004107/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.346,00
   0004106/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.377,20
   0004023/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 9.787,50
   0004022/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.350,00
   0004021/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.618,04
   0004019/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 300,70
   0004018/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.028,90
   0004017/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 818,93
       Total R$ 27.627,27
Total R$ 27.627,27
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 5.588,00 )
   0003843/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.673,00
   0003841/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES3.081 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.915,00
       Total R$ 5.588,00
Total R$ 5.588,00
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 898,16 )
   0003742/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 644,00
   0003741/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 254,16
       Total R$ 898,16
Total R$ 898,16
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 515,52 )
   0003491/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 515,52
       Total R$ 515,52
Total R$ 515,52
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.711.151,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 420,00 )
   0004155/2025 0004839/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.057 - APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARESR$ 210,00
   0004155/2025 0004839/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.057 - APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARESR$ 210,00
        Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 20.671,44 )
   0003843/2025 0004741/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.673,00
   0003841/2025 0004739/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES3.081 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.915,00
   0004019/2025 0004737/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 300,70
   0004106/2025 0004735/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.377,20
   0004023/2025 0004734/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 9.787,50
   0004021/2025 0004731/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.618,04
        Total R$ 20.671,44
Total R$ 20.671,44
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 898,16 )
   0003742/2025 0004216/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 644,00
   0003741/2025 0004215/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 254,16
        Total R$ 898,16
Total R$ 898,16
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 515,52 )
   0003491/2025 0004160/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 515,52
        Total R$ 515,52
Total R$ 515,52
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 2.162,34 )
   0003184/2025 0004102/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.162,34
        Total R$ 2.162,34
Total R$ 2.162,34
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 8.087,75 ) (Continua na próxima página)
   0003183/2025 0003973/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.611,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.710.941,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 210,00 )
   0004839/2025 0005662/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.057 - APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARESR$ 210,00
         Total R$ 210,00
Total R$ 210,00
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 20.671,44 )
   0004741/2025 0005545/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.673,00
   0004739/2025 0005535/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES3.081 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.915,00
   0004737/2025 0005544/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 300,70
   0004735/2025 0005543/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.377,20
   0004734/2025 0005542/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 9.787,50
   0004731/2025 0005541/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.618,04
         Total R$ 20.671,44
Total R$ 20.671,44
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 898,16 )
   0004216/2025 0005258/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 644,00
   0004215/2025 0005257/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 254,16
         Total R$ 898,16
Total R$ 898,16
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 515,52 )
   0004160/2025 0005056/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 515,52
         Total R$ 515,52
Total R$ 515,52
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 2.162,34 )
   0004102/2025 0005012/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.162,34
         Total R$ 2.162,34
Total R$ 2.162,34
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 8.087,75 ) (Continua na próxima página)
   0003973/2025 0004816/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.611,66
   0003971/2025 0004815/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.382,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 1.827.231,05 )
  08/06/2021000039/2021COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 17.320,00
  05/02/2021000019/2021PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 444.125,07
  06/09/2019000095/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 421.930,17
  01/06/2018000088/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 166.061,38
  02/03/2017000018/2017COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O presente contrato tem por finalidade, aquisicao de material de construcao para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, em conformidade com as especificacoes previstas no Anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 025/2016 oriunda do Pregao Presencial 013/2016, que fica fazendo parte integrante deste contrato para todos os efeitos legais.TERMINO DE PRAZOR$ 135.616,34
  03/06/2015000076/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 067/2014 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 025/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  20/05/2015000070/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 055/2014 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  20/03/2015000040/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº029/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 45.899,36
  13/03/2015000026/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº029/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 452.278,72
  20/02/2014000029/2014COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0027/2013 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 007/2013TERMINO DE PRAZOR$ 19.046,48
  07/02/2013000017/2013COMPRAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N]019/2012 E PREGAO PRESENCIAL Nº012/2012. (SALDO REMANESCENTE).TERMINO DE PRAZOR$ 34.953,53
        Total R$ 1.827.231,05
Total R$ 1.827.231,05
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