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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente locacao de 100 hora de retroescavadeira para atender as demandas das atividades da Secretaria de Interior e Transporte: limpeza de algumas caixas secas existentes nas estradas vicinais do municipio, transporte de materiais para reparos de calcamento e retiradas de entulho, conforme PE 47/2021, Termo 17/2022, AE 1145 e NF nº 53 (parcial).  PROCESSO 882/2022 ; PROTOCOLO 7384/2022

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PURIFICADOR DE AGUA COM COMPRESSOR 110V	- LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRAULICA; - TORNEIRAS PRATICAS COM 2 OPCOES DE AGUA; - NATURAL E GELADA; - COM KIT REFIL INCLUSO E 01 KIT EXTRA PARA TROCA FUTURA; - COM AVISO PARA TROCA DE REFIL; - PES ANTIDERRAPANTES; - BANDEJA REMOVIVEL; - FIXACAO NA PAREDE; - SERPENTINA EXTERNA; - TORNEIRAS PRATICAS; - CERTIFICADO PELO INMETRO; - GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	1,0000	R$ 580,00	R$ 580,00
					Total Geral R$ 580,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/04/2022	0003017/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 1.111,39
11/05/2022	0003455/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 2.761,90
03/06/2022	0004355/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 4.420,71
				Total Geral R$ 8.294,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/05/2022	0003017/2022	0003530/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 1.111,39
12/05/2022	0003455/2022	0003860/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 2.684,84
06/06/2022	0004355/2022	0004870/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 4.266,60
						Total Geral R$ 8.062,83

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: