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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a contratacao de empresa especializada, habilitada e cadastrada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito  para manutencao, incluindo materiais a serem utilizados para tal, com elaboracao de laudos de conformidade e pareceres com emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) dos sistemas de prevencao e combate a incendio e panico como o Sistema Hidraulico Preventivo (SHP), Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas (SPDA), Estanqueidade de cilindros e tubulacoes GLP, Iluminacao e sinalizacao de emergencia e Sistemas de alarme e deteccao de calor e fumaca, atendendo os requisitos das Normas Tecnicas 12/2009, 13/2013, 14/2010, 15/2009 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo e orientacoes da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), conforme Compra Direta 07/2022, AE 592/2022 e NF 44895.  Ged: Processo 1937/2022, protocolo 2262/2022

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/02/2022	0000557/2022	Original	001 - TURISMO E ARTESANATO	R$ 7.752,75
				Total Geral R$ 7.752,75

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/02/2022	0000557/2022	0000664/2022	Original	Orcamentario	001 - TURISMO E ARTESANATO	R$ 7.752,75
						Total Geral R$ 7.752,75

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: