Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais de construcao para compor o estoque, e ser utilizado conforme a necessidade da secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme PP 11/2021, termo 49/2021, AE 1448/2022 e NF  Ged: Processo 1311/2021, protocolo 8247/2022

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR	Especificacoes: Velocidade Variavel ,1050 watts, Eixo M14 padrao, Rotacao de 4500 a 11000 RPM, Diametro do disco 125mm ou 4.1/2	1,0000	R$ 421,00	R$ 421,00
Material	ARAME RECOZIDO		8,0000	R$ 17,50	R$ 140,00
Material	PISO TATIL DE ALERTA PIGMENTADO VERMELHO TAMANHO 20 X 20		800,0000	R$ 44,40	R$ 35.520,00
Material	FITA VEDA ROSCA 18 X 50M		40,0000	R$ 3,98	R$ 159,20
Material	FITA ZEBRADA 200M		40,0000	R$ 13,50	R$ 540,00
Material	PNEU 3.25 R8 NOVO 0KM DE 1ª LINHA	COM CERTIFICACAO DO INMETRO	30,0000	R$ 29,50	R$ 885,00
					Total Geral R$ 37.665,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/05/2022	0003714/2022	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 2.145,20
				Total Geral R$ 2.145,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/05/2022	0003714/2022	0004103/2022	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 2.145,20
						Total Geral R$ 2.145,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: