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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a contratacao de servico de coffee break destinados aos alunos participantes da 2ª fase da 1ª Olimpiada de Lingua Portuguesa e Matematica da Rede Publica Municipal de Ensino de Venda Nova do Imigrante (Edital nº 26/2025), a ser realizada no dia 8 de novembro de 2025, no turno matutino, na EMEF Liberal Zandonadi; O coffee break visa oferecer acolhimento e melhores condicoes aos participantes durante a realizacao das provas, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 50/2024, Termo 150/2024, AE: 2157/2025 e NF   GED PROCESSO: 3141/2024 - PROTOCOLO: 28438/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	BOLO DIVERSOS SABORES - COFFEE BREAK	6,0000	R$ 31,17	R$ 187,02
Servico	PAO DE QUEIJO - COFFEE BREAK	8,0000	R$ 45,84	R$ 366,72
Servico	PAO FRANCES 25G COM MUSSARELA E APRESUNTADO - COFFEE BREAK	250,0000	R$ 5,25	R$ 1.312,50
				Total Geral R$ 1.866,24

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2025	0008636/2025	Original	001 - APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 1.866,24
13/11/2025	0008636/2025	Original	001 - APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 1.866,24
				Total Geral R$ 3.732,48

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/11/2025	0008636/2025	0010386/2025	Original	Orçamentária	001 - APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 1.843,85
						Total Geral R$ 1.843,85

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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