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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de cafe em graos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme PE 12/2025, Termo 48/2025, AE 1290/2025 e NF  OBS.: Em cumprimento a Emenda Impositiva Nº 38   GED PROCESSO: 715/2025 - PROTOCOLO: 16170/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE TORRADO EM GRAOS 500GR SCAA 83-84 PONTOS 100 ARABICA	QUALIDADE: TORRA MEDIA IDEAL PARA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO, CONFERINDO AS CARACTERISTICAS DE LAUDO DE GRAOS CRU (SCAA) COM PONTUACAO VARIANDO ENTRE 83-84 PONTOS, BEBIDA MOLE; CATA MAXIMO DE 3 ; PENEIRA MINIMO DE 90 P15 ACIMA; DEFEITOS MAXIMO 10 E UMIDADE MAXIMA DE 12,5 , 100 ARABICA. APRESENTACAO EM EMBALAGEM DE 500 GR, EM PAPEL LAMINADO COM VALVULA, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20,0000	R$ 35,20	R$ 704,00
					Total Geral R$ 704,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/07/2025	0004648/2025	Original	001 - TURISMO E ARTESANATO	R$ 704,00
				Total Geral R$ 704,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/07/2025	0004648/2025	0005428/2025	Original	Orcamentario	001 - TURISMO E ARTESANATO	R$ 693,44
						Total Geral R$ 693,44

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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