Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente aqusicao de pranchao para compor o estoque da Secretaria Municipal de Servicos de Interior e Transportes, e posterior uso nas manutencoes de pontes de madeiras no municipio de Venda Nova do Imigrante, conforme PE 05/2025, Termo 25/2025, AE 954/2025 e NF  PROCESSO GED: 2953/2024 - PROTOCOLO: 11461/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PRANCHAO DE EUCALIPTO TRATADO - M³	3,20 M COMPRIMENTO COM 7 CM DE ESPESSURA CHAPEADO	5,0000	R$ 1.285,68	R$ 6.428,40
Material	PRANCHAO (PASSARELA) DE EUCALIPTO TRATADO CHAPEADO - M³	4M DE COMPRIMENTO X 5CM DE ESPESSURA X 20CM DE LARGURA	3,0000	R$ 1.205,64	R$ 3.616,92
					Total Geral R$ 10.045,32

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2025	0004740/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 10.045,32
				Total Geral R$ 10.045,32

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2025	0004740/2025	0005600/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 10.045,32
						Total Geral R$ 10.045,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: