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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais para manutencao de iluminacao publica bem como instalacao de iluminacao em novas extencoes de rede, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 36/2024, Termo 133/2024, AE: 2283-2024 e NF   Processo GED: 2447/2024 Protocolo GED: 28456/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PARAFUSOS GALVANIZADOS CABECA ABAULADA 16X75MM	Parafusos galvanizados cabeca abaulada 16x75mm, com porca.	700,0000	R$ 4,10	R$ 2.870,00
Material	CONECTORES PERFURANTES CDP 70	Conector em polimero resistente a intemperies e a raios U.V. contatos em cobre estanhado. com capacidade de conexao para cabos de 10 a 95mm, com porca fusivel e borrachas elastomericas, em conformidade com NF C33-020-2013.	300,0000	R$ 6,00	R$ 1.800,00
Material	CINTA GALVANIZADA 260MM PARA POSTE CIRCULAR	Cinta para poste circular aco galvanizado a fogo 260mm (abracadeira) acompanha 2 parafusos cabeca abaulada frances 16x70mm galvanizados e porca.	200,0000	R$ 36,38	R$ 7.276,00
					Total Geral R$ 11.946,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/12/2024	0009229/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 11.946,00
				Total Geral R$ 11.946,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/12/2024	0009229/2024	0010821/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 11.946,00
						Total Geral R$ 11.946,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: