Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Solicita-se a aquisicao de medicamentos para a reposicao de estoque CAF, por meio de atas do Consorcio CIM Pedra Azul. - AE: 585-2024, Recurso: Municipal, NUMERO DO TERMO: 07/2023 - NUMERO DO PREGAO: 001/2023, N° DO TERMO NO E&L: 57/2024. AE 585/2024.  GED PROCESSO: 328/2024 ? PROTOCOLO: 24625/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RISPERIDONA 2 MG		14.400,0000	R$ 0,10	R$ 1.382,40
Material	PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO FRACIONAVEL	500,0000	R$ 0,06	R$ 30,00
Material	OMEPRAZOL 20MG		117.000,0000	R$ 0,05	R$ 5.733,00
Material	DIAZEPAM 10MG		8.000,0000	R$ 0,05	R$ 400,00
Material	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		67.000,0000	R$ 0,04	R$ 2.572,80
					Total Geral R$ 10.118,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/10/2024	0002767/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.985,20
05/11/2024	0002926/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 400,00
				Total Geral R$ 4.385,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/10/2024	0002767/2024	0003215/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.937,38
08/11/2024	0002926/2024	0003409/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 395,20
						Total Geral R$ 4.332,58

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: