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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE ATA PARTICIPATIVA DA ATA DE Solicita-se a aquisicao de medicamentos para a reposicao de estoque CAF, por meio de atas do Consorcio CIM Pedra Azul. - AE: 501-2024, Recurso: Municipal, NUMERO DO TERMO: 06/2023  - NUMERO DO PREGAO: 001/2023  N° DO TERMO NO E&L: 56/2024. AE 501/2024.  GED PROCESSO: 328/2024 - PROTOCOLO: 22372/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AZITROMICINA 200MG/5ML 600MG		200,0000	R$ 6,69	R$ 1.338,00
Material	AZITROMICINA 500MG		2.000,0000	R$ 0,69	R$ 1.380,00
Material	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30G		50,0000	R$ 2,95	R$ 147,50
Material	FLUCONAZOL 150 MG		500,0000	R$ 0,41	R$ 205,00
Material	PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO FRACIONAVEL	9.000,0000	R$ 0,19	R$ 1.692,00
Material	PROPRANOLOL 40MG		6.000,0000	R$ 0,04	R$ 210,00
Material	IMIPRAMINA 25MG		2.000,0000	R$ 0,44	R$ 876,00
					Total Geral R$ 5.848,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/10/2024	0002741/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 5.848,50
				Total Geral R$ 5.848,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/10/2024	0002741/2024	0003225/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 5.778,32
						Total Geral R$ 5.778,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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