Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a locacao de tenda 20x20 para atender a comunidade de Sao Joao de Vicosa durante a festa junina de Sao Joao Batista entre os dias 21 a 23 de junho de 2024. A festa junina da comunidade e a mais tradicional do Municipio  com vasta programacao gratuita propiciando a populacao cultura, entretenimento e diversao, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, Dispensa 14/2024,   AE 1407/2024 e NF  GED PROCESSO: 2257/2024 - PROTOCOLO: 15289/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 20X20	As tendas deverao ser modulaveis com vaos livres e lonas impermeaveis, anti- chama e blackout, com estrutura em perfil de aluminio; pe direito 4m.	6,0000	R$ 5.000,00	R$ 30.000,00
					Total Geral R$ 30.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2024	0004741/2024	Original	002 - CULTURA	R$ 30.000,00
				Total Geral R$ 30.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2024	0004741/2024	0005398/2024	Original	Orcamentario	002 - CULTURA	R$ 28.950,00
						Total Geral R$ 28.950,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: