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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais medicos para uso nas acoes e servicos relacionados a atencao primaria a saude, FONTE DE RECURSO: INCREMENTO PAB Portaria N 644/2023, Dra Soraya Manato, 82/2023, Termo 27/2024, AE 88/2024 e NF     GED PROCESSO: 2512/2023 PROTOCOLO: 1273/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM PP	COM PO BIOABSORVIVEL, NAO ESTERIL, ANATOMICA; APROVADA PELO MINISTERIO DA SAUDE; REGISTRO ANVISA; CAIXA DISPENSADORA COM 100 UNID	300,0000	R$ 12,01	R$ 3.603,00
Material	LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM M	COM PO BIOABSORVIVEL, NAO ESTERIL, ANATOMICA; APROVADA PELO MINISTERIO DA SAUDE; REGISTRO ANVISA; CAIXA DISPENSADORA COM 100 UNID	300,0000	R$ 12,01	R$ 3.603,00
Material	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL Nº 7 1/2	LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL,ATOXICA, ANATOMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSEPTICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PACOTE COM 02 UNID	500,0000	R$ 1,06	R$ 530,00
					Total Geral R$ 7.736,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2024	0000267/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.603,00
06/02/2024	0000268/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 530,00
28/02/2024	0000399/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.603,00
				Total Geral R$ 7.736,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/02/2024	0000267/2024	0000258/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.559,76
07/02/2024	0000268/2024	0000259/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 523,64
06/03/2024	0000399/2024	0000533/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.559,76
						Total Geral R$ 7.643,16

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: