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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais medicos para uso nas acoes e servicos relacionados a atencao primaria a saude, FONTE DE RECURSO: INCREMENTO PAB Portaria N 644/2023, Dra Soraya Manato, conforme PE 82/2023, Termo 20/2024, AE 85/2024 e NF     GED PROCESSO: 2512/2023  PROTOCOLO: 1262/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SONDA URETAL Nº 14	POSSUI TUBO EM PVC ATOXICO, FLEXIVEL TRANSPARENTE E UMA SUPERFICIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFICIO; CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTAVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA; ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO E EMBALAGEM INDIVIDUAL; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	4.000,0000	R$ 0,58	R$ 2.320,00
Material	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 50CM	LARGURA: 50CM / COMPRIMENTO: 50M, 100 CELULOSE, UTILIZADO PARA REVESTIR O ESTOFADO DA MACA; EXCELENTE ALVURA E MACIEZ; ROLOS SAO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE; REGISTRO NA ANVISA	100,0000	R$ 7,13	R$ 713,00
					Total Geral R$ 3.033,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/04/2024	0000964/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.033,00
				Total Geral R$ 3.033,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2024	0000964/2024	0001094/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 3.033,00
						Total Geral R$ 3.033,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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