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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de luvas de latex natural para repor o estoque do almoxarifado e posteriormente atender a demanda das unidades escolares municipais (EMEIS), conforme  solicitacao da SSecretaria Municipal de Educacao, PE 82/2023, Termo 08/2024, AE 430/2024 e NF   GED Processo: 2512/2023 - Protocolo: 1136/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM M	COM PO BIOABSORVIVEL, NAO ESTERIL, ANATOMICA; APROVADA PELO MINISTERIO DA SAUDE; REGISTRO ANVISA; CAIXA DISPENSADORA COM 100 UNID	40,0000	R$ 12,01	R$ 480,40
Material	LUVA DE LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTO TAM G	COM PO BIOABSORVIVEL, NAO ESTERIL, ANATOMICA; APROVADA PELO MINISTERIO DA SAUDE; REGISTRO ANVISA; CAIXA DISPENSADORA COM 100 UNID	20,0000	R$ 12,01	R$ 240,20
					Total Geral R$ 720,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/02/2024	0000497/2024	Original	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 720,60
				Total Geral R$ 720,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2024	0000497/2024	0000446/2024	Original	Orcamentario	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 711,95
						Total Geral R$ 711,95

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: