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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de itens de papelaria para uso nas das Unidades de Saude do Municipio, prezando pelo atendimento aos municipes e atendimento das demandas rotineiras das Unidades, FONTE DE RECURSO: INCREMENTO PAB  Portaria N 644/2023, Dra Soraya Manato, conforme PE 26/2023, Termo 45-FMS/2023, AE 71/2024 e NF     GED PROCESSO: 5652/2022 - PROTOCOLO: 848/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LANTERNA RECARREGAVEL DE LED	Com LEDs (brilho e durabilidade), Lanterna recarregavel (rede eletrica) - economica e nao utiliza pilhas, Bivolt 110/220V, Plugue de acordo com o padrao brasileiro, Com refletores especiais que proporcionam melhor iluminacao, Bateria recarregavel 4V selada, de longa duracao e capacidade de 600 mAh, Autonomia - aproximadamente 6 horas apos carga completa.	10,0000	R$ 40,66	R$ 406,60
					Total Geral R$ 406,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2024	0000581/2024	Original	003 - SAUDE - SUS	R$ 406,60
				Total Geral R$ 406,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2024	0000581/2024	0000627/2024	Original	Orcamentario	003 - SAUDE - SUS	R$ 406,60
						Total Geral R$ 406,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: