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| Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.249.795,16 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.636,25 ) |
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0002623/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS | R$ 3.636,25 |
| | | | | | Total R$ 3.636,25 Total R$ 3.636,25 |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.166,62 ) |
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0002292/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.166,62 |
| | | | | | Total R$ 1.166,62 Total R$ 1.166,62 |
| | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 246,15 ) |
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0002288/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS | R$ 142,95 |
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0002286/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS | R$ 103,20 |
| | | | | | Total R$ 246,15 Total R$ 246,15 |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 7.381,82 ) |
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0002248/2024
| Original | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.979,32 |
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0002245/2024
| Original | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | R$ 134,40 |
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0002244/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 100,00 |
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0002243/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 102,90 |
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0002242/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 5.065,20 |
| | | | | | Total R$ 7.381,82 Total R$ 7.381,82 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 20.977,11 ) |
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0001638/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 20.977,11 |
| | | | | | Total R$ 20.977,11 Total R$ 20.977,11 |
| | Data: 07/03/2024 ( Total R$ 43.093,42 ) (Continua na próxima página) |
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0001598/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 24.803,40 |
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0001597/2024
| Original | 005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | 2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | R$ 5.588,79 |
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0001596/2024
| Original | 004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 5.905,09 |