Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 108.032,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 1.485,00 )
   0000413/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.485,00
       Total R$ 1.485,00
Total R$ 1.485,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 18.774,00 )
   0000096/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 1.072,80
   0000095/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 1.877,40
   0000084/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.341,00
   0000083/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.072,80
   0000082/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 1.877,40
   0000081/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.609,20
   0000025/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 804,60
   0000024/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.609,20
   0000022/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 536,40
   0000021/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 2.682,00
   0000019/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 268,20
   0000017/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.341,00
   0000016/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.682,00
       Total R$ 18.774,00
Total R$ 18.774,00
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 121,52 )
   0000098/2023 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 121,52
       Total -R$ 121,52
Total -R$ 121,52
 Data: 26/12/2023 ( Total -R$ 1.436,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 92.222,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 121,52 )
   0000024/2024 0001498/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 121,52
        Total R$ 121,52
Total R$ 121,52
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.360,68 )
   0000025/2024 0001321/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 64,50
   0000096/2024 0001318/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 86,00
   0000022/2024 0001316/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 43,00
   0000095/2024 0001304/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 152,88
   0000021/2024 0001301/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 212,26
   0000019/2024 0001298/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 21,50
   0000081/2024 0001296/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 129,00
   0000084/2024 0001294/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 107,50
   0000083/2024 0001293/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 86,00
   0000082/2024 0001292/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 150,50
   0000017/2024 0001291/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 107,50
   0000016/2024 0001290/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 200,04
        Total R$ 1.360,68
Total R$ 1.360,68
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 43,00 )
   0000022/2024 0001246/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 43,00
        Total R$ 43,00
Total R$ 43,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 186,02 ) (Continua na próxima página)
   0000025/2024 0000584/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 64,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 91.922,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 121,52 )
   0001498/2024 0001650/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 121,52
         Total R$ 121,52
Total R$ 121,52
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 1.360,68 )
   0001321/2024 0001456/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 64,50
   0001318/2024 0001454/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 86,00
   0001316/2024 0001452/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 43,00
   0001304/2024 0001450/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 152,88
   0001301/2024 0001449/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 212,26
   0001298/2024 0001448/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 21,50
   0001296/2024 0001473/2024 OriginalOrcamentario001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 129,00
   0001294/2024 0001472/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 107,50
   0001293/2024 0001471/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 86,00
   0001292/2024 0001470/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 150,50
   0001291/2024 0001443/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 107,50
   0001290/2024 0001442/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 200,04
         Total R$ 1.360,68
Total R$ 1.360,68
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 43,00 )
   0001246/2024 0001388/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 43,00
         Total R$ 43,00
Total R$ 43,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.438,79 ) (Continua na próxima página)
   0000584/2024 0000611/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 64,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 81.088,80 )
  01/10/2021000054/2021PRESTACAO DE SERVICOSReferente a servico de telefonia movel para atender a Secretaria de Financas (05 LINHAS+01 LINHA), durante o periodo de 12 meses, sendo as linhas: (28) 99908-5755 / (28) 99927-1366 / (28) 99983-1113 / (28) 99986-2362 / (28) 99941-2891.VIGENTER$ 35.370,00
  21/05/2018000061/2018PRESTACAO DE SERVICOSa A ADESAO AO CONTRATO Nº27/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES, em conformidade com as especificacoes previstas no Anexo do Pregao Presencial nº 025/2017, realizado pela referida Municipalidade que fica fazendo parte integrante deste contrato para todos os efeitos legais.RESCINDIDOR$ 45.718,80
        Total R$ 81.088,80
Total R$ 81.088,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 14.619,60 )
  01/10/2021000054/2021Prestacao de ServicoReferente a servico de telefonia movel para atender a Secretaria de Financas (05 LINHAS+01 LINHA), durante o periodo de 12 meses, sendo as linhas: (28) 99908-5755 / (28) 99927-1366 / (28) 99983-1113 / (28) 99986-2362 / (28) 99941-2891.TERMINO DE PRAZOR$ 14.619,60
        Total R$ 14.619,60
Total R$ 14.619,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 3.301,20 )
  01/10/2021000054/2021Prestacao de ServicoReferente a servico de telefonia movel para atender a Secretaria de Financas (05 LINHAS+01 LINHA), durante o periodo de 12 meses, sendo as linhas: (28) 99908-5755 / (28) 99927-1366 / (28) 99983-1113 / (28) 99986-2362 / (28) 99941-2891.TERMINO DE PRAZOR$ 3.301,20
        Total R$ 3.301,20
Total R$ 3.301,20
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